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# Como Fazer Uma Nota De Devolução, Troca ou Remessa para Conserto:

#### Assista o vídeo abaixo e aprenda como:

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{% hint style="success" %}
Esse mesmo processo será realizado para emitir notas de troca para fornecedor e remessa para conserto, basta alterar o campo "natureza da operação"
{% endhint %}

#### Veja também esse passo a passo completo descrito abaixo

### 1- Acesse a tela COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

<figure><img src="/files/xpdEfNgN1lHp1rmeBDOl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE: Se essa opção não estiver aparecendo para você, significa que o módulo fiscal ainda não está ativo na sua conta, será necessário entrar em contato com o suporte para realizar habilitação fiscal.
{% endhint %}

### 2 - Preencha o Fornecedor e a Natureza da Operação ( se será uma NF-e de devolução, troca ou conserto). Em seguida clique na lupa para selecionar as notas fiscais de origem dos produtos.

<figure><img src="/files/N8p2xNsdxA18BI3gHK4e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/5skA37QTToGIHShN65dI" alt=""><figcaption><p>CLIQUE NA LUPA PARA SELECIONAR AS NOTAS QUE DESEJA DEVOLVER</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Para emitir uma nota de natureza ***devolução de mercadoria,*** é imprescindível que os produtos tenham sido cadastrados no sistema via xml. Se o seu produto foi cadastrado manualmente, será necessário buscar o xml dessa NF, inserir e validar os produtos  para realizar a devolução.
{% endhint %}

### 3 - Feito isso, clique na aba ITEM DA DEVOLUÇÃO e em seguida na lupa para selecionar os produtos que serão devolvidos.

<figure><img src="/files/QRUapHvGq070OtkzuYyd" alt=""><figcaption><p>DEFINA NO CAMPO <strong>QUANTIDADE</strong> QUANTOS PRODUTOS ESTÃO SENDO DEVOLVIDOS DAQUELE MESMO CÓDIGO. SE SÃO 3 BLUSAS IGUAIS (COM O MESMO CÓDIGO DE BARRAS) APAGUE O NÚMERO 1, ESCREVA 3 E SÓ DEPOIS SELECIONE O PRODUTO.</p></figcaption></figure>

### 4 - Depois de selecionar todos os produtos, clique na aba TRANSPORTE e defina a forma de frete:

<figure><img src="/files/fzceHvfjBQGwScogrNUi" alt=""><figcaption><p>LEIA ATENTAMENTE AS OPÇÕES E, CASO ENVIO NÃO SEJA FEITO POR CORREIOS E NEM TRANSPORTADORA, BASTA PREENCHER <em><strong>"SEM FRETE"</strong></em></p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**IMPORTANTE ! Se a forma de frete for via TRANSPORTADORA você precisará preencher a Razão Social, CNPJ, Endereço e Inscrição Estadual daquela transportadora**
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
É obrigatório informar o peso das mercadorias (o não preenchimento poderá acarretar multa). Caso o seu fornecedor não tenha informado, coloque um peso aproximado em KG, ou seja, se o peso for 200 gramas, preencha 0,200.
{% endhint %}

### 5 - Feito isso, clique no botão "GERAR E ENVIAR NFE", aguarde o processamento e clique em "LISTAR NFe EMITIDAS" para visualizar o Status da Nota emitida:

<figure><img src="/files/knoW2CmD9PoJoQv7MNNj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 6 - Aí basta consultar se o status da NF-e está como "EMITIDA" e clicar no ícone da NF para salvar em PDF&#x20;

<figure><img src="/files/epOeANIGxyyY5qzhhhE3" alt=""><figcaption><p>PARA SALVAR EM PDF CLIQUE NO ÍCONE INDICADO NA IMAGEM, FEITO ISSO, UMA NOVA JANELA VAI APARECER, ENTÃO BASTA CLICAR SOBRE O MESMO ÍCONE NOVAMENTE E SALVAR O PDF. </p></figcaption></figure>

&#x20; Prontinho! Nota fiscal emitida com sucesso! :tada:

{% hint style="info" %}
Caso a nota fiscal fique pendente, uma seta cinza aparecerá no lugar onde deveria estar o ícone para salvar em PDF. Mas não se preocupe, basta chamar o suporte que te ajudaremos a reprocessá-la.
{% endhint %}