Como fazer a devolução de um produto pra uma venda com Nota Fiscal
Caso o seu cliente devolva um produto adquirido e haja uma NFE ou Cupom Fiscal emitido para ele, existem 3 tratativas que podem ser realizadas para registrar a devolução dessa mercadoria. Veja a seguir:
1ª Situação: O cliente está devolvendo todos os produtos da compra.
1ª Situação: O cliente está devolvendo todos os produtos da compra.
Se o cliente estiver devolvendo todas as peças da venda, basta excluir a venda que automaticamente as peças retornam pro seu estoque e o movimento financeiro atrelado à essa transação é desfeito.
Para excluir a venda, basta acessar VENDAS > RELAÇÃO DE VENDAS > DIA DA VENDA , buscar pela venda , clicar no ícone da lixeirinha e confirmar a exclusão.
Em seguida você deve emitir uma Nota de Devolução do Cupom Fiscal ou NFE emitidos.
Para emitir a nota de devolução de devolução de venda siga a orientação abaixo:
ATENÇÃO ! A emisão da NFE de devolução também retorna o produto para o seu estoque (o que fará com que ele tenha retornado 2x) portanto, ao finalizar o procedimento acesse COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO NOVO, confira e ajuste a quantidade do produto devolvido.
2ª Situação: O cliente levou vários produtos, mas está devolvendo somente uma ou algumas peças e vai ficar com um crédito
Caso o seu cliente não esteja devolvendo todas as peças que ele comprou , você precisará fazer uma troca, porém utilizando o Produto Padrão na aba ITENS VENDA. Isso vai registrar no sistema o retorno da mercadoria devolvida, porém não vai registrar saída pra nenhuma de suas peças em estoque. E para o cupom fiscal emitido, você deve registrar a nota de devolução da venda, que explicaremos melhor a seguir. Resumidamente, o Produto Padrão é o cadastro de um produto fictício. Ou seja, ele existe somente no sistema e não tem fisicamente no seu estoque e serve para testes ou situações que precise acrescentar valor na venda (como essa). Portanto, ao utilizá-lo, não causará diferença na quantidade de nenhuma de suas peças de verdade.
Para registrar esse tipo de troca, onde o cliente não está levando nenhuma outra mercadoria, vá em VENDAS > PDV > selecione o botão TROCA:
Em seguida, coloque a(s) peça(s) que o cliente está devolvendo na aba ITENS DEVOLUÇÃO:
E na aba ITENS VENDA, coloque o Produto Padrão. No campo INFORME O PRODUTO, Basta digitar "000" ou escrever a palavra "Padrão" e por o mesmo valor da soma dos produtos que estão sendo devolvidos (na exemplo acima, a soma deu R$ 258,00, portanto esse valor que será utilizado):
Isso é feito para que o valor de venda abata o valor da devolução, deixando zero no resultado pra poder finalizar a transação sem saída de nenhuma peça de verdade de seu estoque. Depois basta ir em EFETUAR RECEBIMENTO e clicar em CONCLUIR VENDA para finalizar.
IMPORTANTE: Para finalizar a venda, é só clicar no botão CONCLUIR VENDA, não é necessário preencher nenhuma forma de pagamento.
OBS: Como o valor final da venda será 0,00 não haverá emissão de Nota fiscal nesse registro de troca.
Feito isso, basta criar um cupom de desconto para registrar o crédito do cliente. Quando ele voltar à loja, bastará informar o nome do cupom para aplicar o desconto sobre a venda. Veja abaixo o passo a passo de como criar um cupom de desconto
E para tratar a nota já emitida, você deverá registrar uma nota de devolução de venda para retornar fiscalmente os produtos devolvidos para o seu estoque.
ATENÇÃO ! A emisão da NFE de devolução também retorna o produto para o seu estoque (o que fará com que ele tenha retornado 2x) portanto, ao finalizar o procedimento acesse COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO NOVO, confira e ajuste a quantidade do produto devolvido.
3° Situação: O cliente comprou várias produtos e está devolvendo apenas algumas peças e vai pagar no crediário
Caso o cliente tenha comprado no crediário, nenhuma das opções acima te atenderá, pois elas não ajustarão o valor das parcelas devidas pelo cliente.
Para essas situações, o ideal é excluir a venda ( em VENDAS > RELAÇÃO DE VENDAS > DIA DA VENDA e clicar na lixeira) para que as parcelas em aberto sejam excluidas e lançar a venda novamente em VENDAS > PDV REGISTRAR VENDA incluindo apenas as peças que a cliente ficou.
Feito isso, basta emitir uma nota de devolução para informar fiscalmente o retorno desses produtos específicos ao seu estoque.
ATENÇÃO ! A emisão da NFE de devolução também retorna o produto para o seu estoque (o que fará com que ele tenha retornado 2x) portanto, ao finalizar o procedimento acesse COMPRAS > GESTAO DE ESTOQUE > CADASTRAR PRODUTO NOVO, confira e ajuste a quantidade do produto devolvido.
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