Como gerar uma Nota de Devolução de uma venda

1 - Para gerar uma nota de devolução, referente a uma venda qual você emitiu nota, basta ir na seguinte tela VENDAS > DEVOLUÇÃO VENDA :

2 - Preencha os campos abaixo, de acordo com os dados que estão na nota fiscal de origem (Número, Série e Modelo):

Se a nota devolvida for um cupom fiscal com QR CODE selecione em MODELO a opção "NFC-E mod. 65" . Se a nota devolvida for uma DANFE NF-e (no formato A4) , selecione em MODELO a opção "NF-e mod.55"

Para encontrar o número e série da NFC-e modelo 65, você pode verificar o próprio cupom conforme imagem abaixo:

Para encontrar o número e serie da NF-e modelo 55, você pode verificar a própria NF conforme imagem abaixo:

Se você já excluiu a venda, acesse VENDAS > CONSULTA VENDAS > GESTAO DE NF , e consulte o número da nota conforme imagem abaixo:

Para esses casos, a venda estará com status "EXCLUIDA" e a nota com status "EMITIDA".

IMPORTANTE: Emitir a nota de devolução de venda não cancela o cupom fiscal de origem, somente retorna fiscalmente o produto para o seu estoque, tal como os impostos destacados nele para que você não seja tributado por um produto que foi devolvido.

3 - Caso não tenha a nota de origem em mãos, basta localizar a venda em VENDAS > RELAÇÃO DE VENDAS e baixar o PDF da nota clicando no ícone destacado na imagem:

4 - Após preencher os campos, basta clicar no botão azul "Identificar Nota" e clicar na lupa para selecionar os produtos a serem devolvidos:

CLIQUE NO ÍCONE VERDE PARA SELECIONAR OS PRODUTOS QUE SERÃO DEVOLVIDOS

5 - Feito isso, preencha o campo "dados adicionais" se quiser, e clique na aba TRANSPORTE para definir a forma de frete:

6 - Defina a forma de frete, preencha todos os campos necessários e clique em GERAR E ENVIAR NFE. Para visualizar a nota emitida basta acessar LISTAR NFES EMITIDAS.